職稱

審核及監督事項

第一順位

品管員

1. 進入ERP的採購驗收輸入程式，即可看到全部待驗中的已核准進貨單資料。
2. 勾選某一筆進貨單，再點擊驗收頁籤，即可輸入如下驗收資料：
3. 品檢人員及品檢日期優先輸入
4. 輸入抽驗數量及抽驗不良數量
5. 輸入良品數量，自動帶出良品倉庫編號
6. 若有不良品，除了輸入不良品數量之外，另需輸入不良品倉庫編號，若未輸入不良品倉庫編號，是屬輸入不完整之錯誤類型，電腦將予攔截，不予儲存。有不良品之情形，應付帳款及庫存數量均予承認，除非事後再輸入進貨退回單，才會將應付帳款及庫存量抵銷。
7. 若有判退數量，則需輸入檢驗退回數量之欄位，此情形應付帳款和庫存量均不承認。若有檢驗退回量應即通知廠商取回，或當場退回，並於列印後，請廠商在採購驗收單上簽字確認並帶走一份。
8. 再點擊品質檢驗輸入頁籤，即可輸入上述不良數量或退回數量之各種不良原因代號及數量，供作不良原因的七大品管手法統計分析。不良原因輸入後予以儲存、核准、列印(列印時一式四聯)：廠商聯、品管聯、倉管聯及財務聯、並負責傳遞給倉管及財務。

第二順位

倉管員

就品管交來的四聯驗收單以簽字並即刻點收，品檢退回量、不良品量及良品量，根據驗收單上之對應庫位予以點收入庫，其中品檢退回量若廠商送貨員在現場，則請他在四聯單簽字當場點收取回，帶走一份驗收單，若廠商送貨員不在現場則由倉管通知廠商取回，取回時須在驗收單之倉管聯簽字，廠商聯則由廠商帶走，其餘各聯驗收單則交回品管部。

第三順位

財務部

品管員須將送貨單、驗收單或廠商發票(如果有的話)，送交一聯至財務部供盤點廠商應付帳款之用。