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2.生產排程單產生作業、維護、列印、簽審及核准之內控流程

一、生產排程產生作業之程式操作由主辦生管員為之，故主辦生管員應就留存手上之客戶訂單生管聯依序歸檔，並據以盤點本程式之已核准但未處理之客戶訂單，若ERP中有已核准卻尚未傳遞給生管之客戶訂單，應即查明其違反內控流程規定之原因。
二、生產排程單產生後，由主辦生管員進行維護，維護之要領如下：
(一).初步審核該訂單產品之BOM階數，與所排出之制令單筆數是否相符，若發現BOM建錯，則須作廢該筆生產排程單並知會研發部更正之，更正後再重新產生生產排程單。若發現該產品屬於新品，查無生管資料及BOM資料致無法操作本程式將客戶交回業務部重新跑內控流程。
(二).初步審核該生產排程單每一產品之建議生產量是否正確，若不正確原因是由於所扣減之可用庫存量不正確，則首先須查明不正確原因後，或正確地據以修正基本資料，或正確地據以修改內控單據，再重新產生正確生產建議量之排程單。
(三).正確的生產建議量確定後，再審核預計開工日及預計完工日，審核預計開工日及預計完工日時，需試著執行生產排程轉制令制程作業，試算上述生產排程單中每一產品之下列三項資料：
(1).該產品所需用料明細、現有庫存、及採購前置期間，以材料供應商之預計進貨日，推估預計開工日。
(2).該產品所需用之預計工時及預計機時(需用產能)。
(3).查詢生產線之剩餘可用之產能(工時/機時)。
(4).根據(2)(3)之資料修正預計開工日，據以推估完工日，若所推估之完工日，大於客戶訂單之預計交貨日，則需考慮下列方案：
  (a).請採購部進一步確認該產品所需材料之預計進貨日是否正確。
  (b).若正確，則供應商之預計進貨日可否提早。
  ©.替代料件使用之可能性。
  (d).與生產車間商量加班之可行性。
  (e).插單調單之可行性。
  (f).委外加工之可行性。委外加工若可行，則在本執行程式修改該產品之來源別(來源別由自制改為委外加工)並呈請採購部依循內控流程，建置該產品之加工廠商及加工單價。
(5).確定每一產品合理之預計開工日及預計完工日，並於本維護程式修正之。

三、生產排程單之審核及簽名之內控流程：

內控流程

職稱

審核及監督事項

第一順位

主辦生管員

依據第二點實施維護要領後，儲存、列印之。列印時一式三聯，生管存根聯、業務聯、倉管聯，自行於三聯單上簽名負責。

負責追蹤並傳遞三聯單給業務部、採購部簽核，並負責將已簽核後之生管聯按順序歸檔。

第二順位

生管部主管或廠長

複核(double check)主辦生管員應初步審核之事項並於三聯單上簽字負責。

試著核准本張生產排程單後，搜尋生產線之每日剩餘產能，若有產能不足情形，則不簽字，退回給主辦生管員重考慮排程。

查詢及監督製令生產狀況表及製令生產進度表，注意預計開工日、完工日與實際開工日、完工日之重大差異原因及防止之道。

第三順位

主辦業務員

1 、審核生產排程單之預計完工日是否不大於訂單預計交貨日。
2 、觀察生管員及其主管是否均已簽名。
3 、盤點已核准之客戶訂單是否均已被生管部列入生產排程單，若未被列入，則應追問生管部查明原因。
4、簽名負責後，保留生產排程單之業務聯後按序存檔。

第四順位

倉管員

1 、觀察送來之生產排程單上是否前三順位均已簽名，若未簽名，則應退回補正。
2 、核對生產排程明細表上所扣除之現有庫存量、在途進貨量、在途完工量、前訂單未出貨量等是否確實，若不確實則需查明原因，追溯源頭更正之。


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