職稱

審核及監督事項

第一順位

倉管員

1. 搜尋”預進日期別進貨狀態表”之未結案採購單，即可全盤掌控每一天應交貨之採購單，可以在前3日即進行催貨通知，預警遲交之採購單之遲交天數，提早通知生管部門作因應之指施。
2. 當廠商送貨到廠時，應即繳驗廠商自行準備之”送貨單”，該送貨單應有本公司對應之採購單號，若無，應請廠商加註，下次改進之。根據送貨單具體點數實際送貨之數量，記載於送貨單上，隨即打開ERP之”採購進貨輸入”程式，首先勾選實際進貨日期，其次勾選供應商編號，即可盤點該供應商尚未結案之採購單，及各張採購單尚未進貨之數量，經勾選廠商送貨單所對應本公司之採購單號即可完成進貨單之輸入，進貨數量須正確輸入，而後儲存、列印一式三聯：廠商收執聯、倉庫聯、品管聯。
3. 若要控制廠商不得超交時，則在公用系統的參數一，將「允超收管制碼」設定為N時，則超交之進貨單即無法儲存。
4. 若超交之數量乃為免費之備品，則輸入在備品欄位即可。

第二順位

廠商送貨單

廠商送貨員應在上述三聯單上簽收，並保留廠商聯。

第三順位

品管員

品管員將廠商送貨員及倉管員二人均已簽名之進貨單二聯簽字，自己收下品管聯，退回一聯給倉管，然後將該筆進貨單核准。此時品管員的電腦上便出現此筆待驗之進貨單，品管員據以輸入驗收資料。