職稱

審核及監督事項

第一順位

生管部

1. 生管部於生產排程轉製令製程作業(程式鍽號SRMPI1201)中盤點已核准但尚未產生製令製程維護(程式編號SRSFI102)之生產排程單號，是否與現況相符，若不符應即追查原因。
2. 勾選欲拋轉製令製程之生產排程單號起訖區間。
3. 勾選上述起訖製令單號所屬之起始及截止生產排程單之日期。
4. 勾選製程用料損耗率基準。(所謂產品製程損耗率是指建立在產品製程輸入程式(SRSF002)之損耗率，所謂耗件損耗率是指建在同一程式製程BOM頁籤的每一料件損耗率)
5. 勾選廠內製程領料單扣料倉庫依據。(若依主倉及依主要領料倉，是指建在品號基本資料輸入的主倉及主要領料倉，若依生產線則必須另於公用系統的倉庫資料輸入建立與生產線代號一樣的倉庫代號，若依加工廠廠商，是指須於倉庫資料輸入建立與加工廠廠商代號一樣的倉庫號，若依製程領料倉是指製程資料輸入程式(SRSFI003)中所建立的領料倉庫代號。)
6. 勾選委外製程領料單扣料倉庫依據。
7. 勾選委外製程加工單價基礎
8. 製程加工廠商單價，是指建在程式SRSF004中的單價(本程式儘可能不採用)
9. 產品製程加工廠商單價，是指建立在程式SRSF007的單價
10. 以上若勾選無誤，則按”確定”鍵後，即刻產生該生產排程單上每一筆待生產產品之製令製程維護資料 (SRSFI102)，維護時注意如下：
11. 單頭資料應與製令輸入維護檔相同。
12. 單身資料的製程代號、自製或委外、生產線或廠商代號、預計開工日及預計完工日、加工單價資料、每一製程之用料明細、領料倉庫別，須等等均可以依據本次製令單之實際狀況作修改，做出最實際的生產管理。關於製程用料之修改，建議開啟製令製程維護列印鍵，便可開啟製令製程派工單，初步審核該製令之每一製程用料明細是否合乎製程實際用料情形，若不合乎本次實際用料情形，但BOM並無不對之情況，則須按本次實際用料情形修改製令用料明細。倘若發現BOM不正確時，則須將該錯誤之用料列印後，呈交工程部修改BOM，修改後再通知主辦生管員重新計算本筆製令之每一製程實際材料用量。
13. 若單頭的預計開工日及預計完工日是大排程，則單身所顯示每一製程之預計開工日及預計完工日，則是小排程，均可在未開工之前作符合實際狀況之修改。大排程之確認詳第3頁第二點敘述，小排程之確認須配合次頁採購部共同確認。
14. 製程用料頁籤的每一製程需領料量及現在庫存料及進貨前置期間則用以判斷該製程預計進料日，從而間接決定每一製程預計開工日。
15. 加工資料輸入頁籤，若已建立製程加工廠商單價資料(程式SRSF004)或產品製程加工廠商單價資料(程式SRSF007)，則已建資料會自動帶入而不必輸入，若前述基本資料尚未建立，則應於維護時輸入之。故若生管不負責決定加工單價，則內控上，最好是由採購部來建立加工單價基本資料，或本維護程式加工單價資料之修改亦規定由採購部修改之。
16. 製令製程維護確定後列印製令製程派工單時，一式三聯，生管聯、車間聯、採購聯及流程聯。其中流程聯非供部門收執之用，而係隨實體物品之移交而移轉至下製程，生管部負責督促各聯之簽回。

第二順位

生管部主管

複審第8點之應注意事項，若無誤則於上述四聯單上簽字。

第三順位

採購部

1. 審核加工單價是否無誤，若加工單價無法事先決定可暫時帶入最後進價，或予以空白待委外完工驗收單輸入時，再決定加工單價，若無誤，則於上述四聯單上簽字。
2. 試著核算根據品號基本資料檔上的採購前置期間試著核算製令單上實際用料清單每一用料之預計進貨日是否不小於該製令單之預計開工日，若小於預計開工日則
1. 與材料廠商溝通是否可以趕工或插單來滿足本張製令之交期。
2. 若廠商無法趕交期，則在進料交期遲延之情形下，請生管協調車間加班趕工以滿足本製令單或作插單之可行性評估。
3. 如果以上都無法解決，則反映給業務部與客戶再協調交期延後之可行性。

3、以上審核若無問題，則在三聯單上簽字確認後，傳遞至生產車間。

第四順位

車間
(製造部)

1、審核製令製程單之製程清單是否符合本次製程生產順序及狀況。
2、審核委外製程是否可以由廠內自行加工，若可以，則修改本製令製程單後，退回生管部修改之。
3、審核每製程預計開工日及預計完工日是否與實際狀況相符，若不符，則紙上修改後，亦退回生管部修正製令製程維護資料。
4、審核每一製程明細之用料是否與本次開工狀況相符，若不符，則紙上修改之，退回生管部修正”製令製程維護資料”。
5、審核每一製程之預計人時及機時是否與實際狀況相符，若不符，則於本製程單紙上修改後，呈生管部修改”產品製程資料”。
6、若審核無誤，則於上述四聯單上簽字確認後，自留車間聯及流程聯，其中再將流程聯依本製令製程單上之製程個數，複印成相對份數交付各個製程之車間主辦人員，交付前應於車間自留聯及生管聯上，請車間各製程領表人員簽收之。其餘各聯則繳回生管部及採購部。
PS：車間各製程生產完工實體物品移交下製程時，須於流程聯上，或本製程收執之製令製程派工單上，或製程移轉單上記載完工量、不良數、報廢數或損耗遺失數，請下製程人員點交確認。除此之外，尚需於本製程收執之製令製程中填註機器別或員工別之生產異常狀況，供統計機器稼動率之用，及填寫或彙總工作日報之依據。各製程車間生產日報之輸入選擇種類共有三種(員工別製程生產日報、生產線製程生產日報及製程生產日報)，請詳”生產日報輸入”章節之內控流程。

第五順位

生管

收回經各部門及車間各製程領表人均簽回之空白的製令製程派工單後，應就此製令製程單於製令製程維護程式中，持續追蹤下列事項：
1、各製程是否均已領料。若有該製程已完工卻未領料之情形，應予修正，並提交生產會議報告內控製度違反情形及次數。
2、依生產之實際情形，每一製程是否均正常結案、異常結案或未案。
3、每一製程完工量不可大於預計產量及前製程交來之數量，若有大於之情形，即表示生產日報未及時輸入或輸入錯誤，應予統計內控違反之情形及次數，提交生產會議報告之。
4、製令單上之單頭若正常或異常結案，且每一製程均已合理地正常結案合理地異常結案，則大功告成，結算製令成本或製程成本均無問題。