職  稱

審 核 及 監 督 事 項

第一順位

車間報表員
或倉管員

完工入庫單在繳庫制制度下由車間報表員列印，在完工制度下由倉管員列印，列印時一式三聯：車間聯、倉管聯及品管聯。傳遞給品管部之品管聯須經倉管員及車間完工人員簽字，增加列印該完工單之完工檢驗通知單(SRQCO101 )，檢驗通知單上有該產品應該檢驗之項目，例如：蝕銹、毛邊、裂痕、刮傷etc。

第二順位

品 管 員

品管員收到傳而來的完工入庫單品管聯及完工檢驗通知單後，即可進入ERP的完工驗收單輸入程式，中尋找該筆待驗之完工入庫單，點擊該筆完工入庫單號即可按照ERP自動建議的抽驗數量進行抽驗工作，並將抽驗所得不良數量或報廢品數量輸入不良品或報廢品數量的欄位，並同時輸入相應之庫代號。漏未輸入倉庫代號則該筆完工驗收資料輸入將無法儲存。

第三順位

品管部主管

一、審核品管員呈交的不良品檢驗報告、完工入庫單品管聯、車間聯及倉管聯，以及完工檢驗通知的品管聯，並於其上簽字。(1)對於不良率超過整批判退標準者，須溝通車間生產課長予以退回車間返工，並與車間生產課長確認不良原因及確認有效之相應矯正方法及預防方法，請車間課長於不良品驗收報告、完工入庫單品管聯、車間聯及倉管聯上簽字後，連同實體物品退回車間返工。(2)若不良率未超過整批判退標準者，若認須增加抽驗數量；則單據退回品管員增加抽樣數量後，重新輸入完工驗收資料後再交由品管部主管簽字作品管決策。若不良率未超過整批判退標準，且確認無須增加抽驗數量，則將單據簽字後，請品管員通知倉管員將生產實體產品連同完工入庫單的倉管聯按照完工入庫單所記載的良品數及其倉庫代號、不良品數及其倉庫代號、廢品數及其倉庫代號，分別入庫。完工驗收資料之輸入若未勾選良品、不良品、廢品之倉庫代號，係違反ISO的不良品管制規定，ERP系統會拒予儲存。若該筆完工驗收輸入儲存成功，則品管員須再進入品管驗收項目資料輸入中，輸入本筆完工驗收不良或報廢數量之驗收項目，例如：蝕銹、毛邊、裂痕、刮傷etc。一般而言，完工驗收步驟到止結束，則意味上述的「驗收項目」等同於「不良原因」，亦即不良品數量20pcs，假設蝕銹及毛邊之2個檢驗項目各佔16pcs及4pcs，而16pcs蝕銹的檢驗項目不再進一步分析其不良原因之意。若此16個蝕銹的檢驗項目欲進一步分析其不良原因，則品管員可再進入同一輸入程式之不良原因輸入頁籤中，再輸入其不良原因，例如：供應商供貨瑕疵、放太久、運送不當、包裝剝落、進貨檢驗不確實，或車間人員未戴手套etc。以上輸入完畢，則須列印完工驗收報告及一式三聯，品管聯、車間聯及生管聯。並將不良品或報廢品數量以手工填入完工入庫單. 
二、品管部主管須經常進入ERP系統查看本月、本週及本日之各項品管報表
(1)不同產品別不良率排行榜
(2)同一產品之各個制令或完工單之不良率排行榜
(3)生產線別不良率排行榜
(4)制程別不良率排行榜
(5)員工別不良率排行榜
針對不良率超過容忍標準之產品，須彙列其不良原因給生產車間召開品管會議。
三、同一產品、同一生產線、同一制程、同一員工不同月份或不同週次之不良率有增加之趨勢，則彙列給車間召開品管會議。

第四順位

車  間

車間收到品管部退回之實體產品及其完工檢收報告單、完工驗收單後，應即召開車間相關人員討論不良品矯正方法、矯正期限及宣導防止方法。重工返修後應循本內控流程第一順位開始進行內控流程，若制程或制令在ERP已結案，則應申請或自行改為未結案後，補輸入領料單及工作日報之重工工時，但此返工情形之重工數量，在帥將ERP程式未修改前，僅在原工作日報修改不良品數量及良品數量即可，不必再輸入重工數量，否則各制程之完工量會被重覆計算，敬請注意。