內控流程

職稱

審核及監督事項

第一順位

業務部主辦

1. 審核是否與客戶的PO相符，並於上述三聯客戶訂單上簽名負責，簽名一律須押注日期(以下同)。
2. 初審單價是否合乎公司報價政策。
3. 初審交期是否合理。
4. 負責追蹤生管部及研發部對交期、價格及生產工藝之確認意見並追回經生管部及研發部簽字同意後之客戶訂單業務存根聯。
5. 若屬新產品，則遵循新產品編碼規則編碼之，並移交研發部建立新品之圖紙、BOM表、標準工時機時、製程及工藝或作業標準。
6. 若該客戶之信用額度超過時，則需向有權限者書面申請輸入pass word，或向有權限者書面申請修改信用額度。

第二順位

業務部主管

1. 複核(double check)主辦業務員應初步審核之事項，並於三聯客戶訂單上簽名負責。
2. 搜尋ERP之該產品價格異常一覽表確認價格政策被遵守。
3. 跨客戶、跨部門溝通事項

第三順位

研發部或工程部

1. 確認客戶訂單之產品若為新品時，鑑別其特殊工藝及特殊材質需求，是否需由工程部建立新的圖紙、BOM表、標準工時及標準時機、製程及工藝或作業標準。
2. 若為舊品，則確認ERP之BOM及製程、預計工時/機時為最新版本，並於三聯客戶訂單上簽名確認。

第四順位

品管

1. 訂單之產品若為新品時，則確認該產品是否經過樣品首件檢查。若有樣品，卻未通過首件檢查，則於三聯上註明其實況，通知業務部及生管部注意。

第五順位

生管

1. 將訂單核准後，操作ERP之生產排程產生作業之程式，試算該訂單產品之現在庫存、可用庫存及需要派工之數量。
2. 再操作生產排程轉製令製程之入程式，試算上述生產排程單上每一產品需派工數量所需預計耗用工時及預計耗用時機、所需派工量相對應之用料明細、現有庫存、採購前置期間，粗略推算預計進貨日，再間接推算預計開工日是否可行。
3. 查詢ERP，確認生產線之可用產能(指工時/機時)，或剩餘產能，據以double check本訂單之預計開工日及預計完工日，從而審核該訂單之預計出貨日是否可行，若可行則於三聯客戶訂單上簽字，自留一份還回業務部一份，若不可行，則溝通採購部是否可請廠商提早送料，或溝通車間加班增加產能，若仍不可行則通知業務部與客戶溝通延後預計出貨日。

第六順位

業務部主辦

1. 追回經業務主管、研發部、生管部簽名確認後之客戶訂單業務部存根聯，依客戶別或日期別順序歸檔。
2. 經常監控ERP之業務員別及客戶別交期控制報表，嚴格追蹤交期。
3. 若訂單交期有遲誤之虞，則進一步查詢追蹤訂單或製令單產生狀況表，並與顯有遲延之生產環節溝通是否須加班或插單。

第七順位

業務部主管

1. 重點式監控預交日期別及產品別之訂單交貨進度表，重點監控有遲交之虞之訂單。
2. 有遲交之虞的訂單且業務主辦無法與生管部溝通解決時，協助溝通之。
3. 查詢ERP各項銷貨統計表/排行榜，及利潤分析統計表/排行榜等業務績效管理報表，督促業務各部達成業務目標。